第一部分皇冠·体育交运（集团）所属事业单位公司概况

　　一、主要职能

　　皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位包括皇冠·体育交运（集团）公司本部以及下属2家预算单位，其主要职责如下：

　　1.皇冠·体育交运（集团）公司本部，其主要职责：认真贯彻党和国家有关方针原则，严格按照老干部的政治、经济、生活等方面待遇的文件精神，落实党关于老干部工作的各项政策，全心全意为老同志服务，从根本上维护老干部的切身利益等。

　　2.皇冠·体育市交通学校，其主要职责：中等专业学历教育、各类岗位培训及水运类、汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。

　　3.皇冠·体育交通职业技术学院，其主要职责：成人高等教育、高等职业教育、各类岗位培训及汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，皇冠·体育交运（集团）公司部门决算包括：皇冠·体育交运（集团）公司本级决算、下属行政事业单位决算。纳入皇冠·体育交运（集团）公司2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　单位：万元

　　第三部分皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年部门决算收入情况说明

　　皇冠·体育交运（集团）公司2014年部门决算收入总额19029.06万元，其中：财政拨款收入8844.37万元，占46.48%；事业单位事业收入4175.76万元，占21.94%；事业单位经营收入13.46万元，占0.07%；其他收入5995.48万元，占31.51%。

　　二、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年部门决算支出情况说明

　　皇冠·体育交运（集团）公司2014年部门决算支出总计16，364.03万元，其中：基本支出10,557.65万元，占64.52%；项目支出5,792.93万元，占35.4%；事业单位经营支出13.46万元，占0.08%。

　　三、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　皇冠·体育交运（集团）公司2014年部门决算财政拨款支出总计9120.26万元，具体情况如下：

　　1.“教育-职业教育”2014年度决算7893.41万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算3097.77万元、“高等职业教育”2014年度决算4795.64万元，主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费，以及事业单位教学设备更新维修等项目经费。

　　2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算987.76万元，其中：

　　“事业单位离退休”2014年度决算426.49万元、“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算561.27万元,主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费。

　　3.“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算115.54万元，其中：

　　“事业单位医疗”2014年度决算115.54万元，主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险费。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算73.52万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算73.52万元、主要用于事业单位在职人员公积金等。

　　5.“粮油物资储备事务-重要商品储备”2014年度决算50.03万元，其中：

　　“肉类储备”2014年度决算50.03万元，主要用于在校中等专业学生、高等职业学生的肉食品价格补贴。

　　四、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　皇冠·体育交运（集团）公司2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计7082.61万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出2048.95万元，主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费。

　　2.商品服务支出3738.5万元，主要用于事业单位中专教育、高等职业教育公用经费支出。

　　3.对个人家庭的补助支出1056.23万元，主要用于事业单位的学生补助支出及离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费。

　　4.其他资本性支出238.93万元，主要用于事业单位教学添置专用设备支出。

　　五、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数42.57万元，比预算节约10.03万元，其中：

　　因公出国经费决算6.82万元，与预算节约5.18，主要用于教研人员的国际合作交流、校企合作境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出，其中出国团组数1个。

　　公务用车购置及运行经费决算34.26万元，比预算节约0.44万元，其中：公务用车购置费16.3万元，公务用车运行费17.96万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新支出、以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中车辆购置数为1辆和年末车辆保有数为10辆。

　　公务接待经费决算1.49万元，比预算节约4.41万元，主要用于全国性教学专业会议、专项检查以及校际、校企间接待交流等有关会议、活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，其中共接待约6批次,96人次。

　　六、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年度官方网站采购情况

　　2014年度本部门官方网站采购预算执行总额1282万元，其中：官方网站采购货物预算执行1145.8万元、官方网站采购工程预算执行115.6万元、官方网站采购服务预算执行20.6万元。

　　七、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额636.1万元；纳入绩效评价的项目3个，涉及预算金额431.2万元。

　　八、关于皇冠·体育交运（集团）公司所属事业单位2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，皇冠·体育交运（集团）公司各单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。