第一部分陈云纪念馆概况

　　一、主要职能

　　陈云故居的保护，陈云文物、史料的征集保护，陈云生平思想的学术研究和陈列展示，陈云生平思想的宣传教育及参观接待，全国陈云纪念地的协作交流，纪念馆建筑、环境的维护。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，陈云纪念馆部门决算包括：陈云纪念馆本级决算。

　　纳入陈云纪念馆2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分陈云纪念馆2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

　　第三部分2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于2014年部门决算收入情况说明

　　2014年部门决算收入总计9706.75万元，其中：财政拨款收入3914.36万元，占40.33%；事业收入198.86万元，占2.05%；其他收入5593.53万元，占57.62%。

　　二、关于2014年部门决算支出情况说明

　　2014年部门决算支出总计5781.90万元，其中：基本支出1310.73万元，占22.67%；项目支出4471.17万元，占77.33%。

　　三、关于2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　陈云纪念馆2014年部门决算财政拨款支出总计4807.97万元，具体情况如下：

　　1．“文化体育与传媒-文物”2014年度决算4011.39万元，其中：

　　“博物馆”2014年度决算4011.39万元，主要用于纪念馆对外宣传教育及维护日常运行所需经费。

　　2.“社保保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算5.54万元，其中：

　　“事业单位离退休”2014年度决算5.54万元，主要用于退休人员经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.05万元，主要用于退休人员活动经费。

　　3．“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算34.14万元，其中：

　　“事业单位医疗”2014年度决算34.14万元，主要用于纪念馆在职人员的医疗保险等方面经费。

　　4.“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2014年度决算0.6万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算0.6万元，主要用于纪念馆在职市管保健对象医疗保健统筹金

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算20.23万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算20.23万元，主要用于纪念馆在职人员缴纳住房公积金等支出。

　　6.“其他支出-其他支出”2014年度决算736.06万元，其中：

　　“其他支出“2014年度决算736.06万元，主要用于基建项目纪念馆文物保护修复工程支出。

　　四、关于2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1148.59万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出849.05万元，主要用于纪念馆在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2.商品服务支出267.51万元，主要是纪念馆用于购买商品和服务的支出。

　　3.对个人家庭的补助支出25.73万元，主要用于纪念馆按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　4.其他资本性支出6.3万元，主要用于纪念馆购置的固定资产。

　　五、关于2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数110.6万元，比预算节约1.45万元，其中：

　　因公出国经费决算29.99万元，比预算节约0.01万元，主要用于安排国际合作交流、业务考察的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。出国组团2个，人数6人。

　　公务用车购置及运行经费决算62.22万元，比预算节约0.02万元，其中：公务用车运行费62.22万元。主要用于制度内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量6辆。

　　公务接待经费决算18.39万元，比预算节约1.42万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待157批次,2149人次。

　　六、关于2014年度官方网站采购情况

　　2014年度官方网站采购预算执行总额476.51万元，其中：官方网站采购货物预算执行45.91万元、官方网站采购服务预算执行430.6万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额815.7万元；纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额281.8万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。