第一部分皇冠·体育中华职业教育社本级概况

　　一、主要职能

　　皇冠·体育中华职业教育社是由本市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体。机关的主要任务是：1、向社员宣传党和国家有关职业教育的方针、政策，组织、引导社员积极参与科教兴国战略的实施；2、联系和团结社员，为他们开展职业教育活动提供服务；3、推进“温暖工程”，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作；4、团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究和实验，探索改革和发展职业教育的新途径，并向市委市官方网站建言献策；5、开展与港澳台同胞、海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，皇冠·体育中华职业教育社本级部门决算包括：皇冠·体育中华职业教育社决算。

　　纳入皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算收入情况说明

　　皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算收入总计615.41万元，其中：财政拨款收入509.39万元，占82.77%；其他收入106.02万元，占17.23%。

　　二、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算支出情况说明

　　皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算支出总计543.98万元，其中：基本支出407.89万元，占74.98%；项目支出136.09万元，占25.02%。

　　三、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算财政拨款支出总计509.39万元，具体情况如下：

　　1.“一般公共服务支出-群众团体事务”2014年度决算412.07万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算85.27万元，主要用于职业教育专项工作经费等项目支出；

　　“一般行政管理事务”2014年度决算50.02万元，主要用于第五次社员代表大会（换届）和沪港台职业教育交流活动项目支出；

　　“其他群众团体事务支出”2014年度决算276.78万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

　　2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算82.46万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算82.26万元，主要用于退休人员补贴费；

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.2万元，主要用于退休人员活动费。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算5.92万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算5.92万元，主要用于缴纳职工医疗保险费；

　　4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算0.6万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算0.6万元，主要用于其他医疗卫生支出；

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算8.34万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算8.34万元，主要用于在职人员公积金。

　　四、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　皇冠·体育中华职业教育社本级2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计373.3万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出167.42万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴支出和社会保障缴费；

　　2.商品服务支出110.54万元，主要用于：“三公经费”支出、物业管理费、水电费、维修（护）费等日常办公支出；

　　3.对个人、家庭的补助支出91.9万元，主要用于：退休人员补贴费、在职人员公积金缴费；

　　4.其他资本性支出3.44万元，主要用于：购买办公设备。

　　五、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数18.5万元，与预算持平，其中：

　　因公出国经费决算10万元，与预算持平，主要用于机关人员的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。团组数2个，人数4人。

　　公务用车购置及运行经费决算5.6万元，与预算持平，其中：公务用车运行费5.6万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年未购置车辆，年末公务用车保有量3辆。

　　公务接待经费决算2.9万元，与预算持平，主要用于安排外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费、住宿费、交通费等支出，公务接待内宾接待2批合计22人，费用11,596.50元；外宾接待3批合计24人费用17,403.50元。

　　六、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度官方网站采购情况

　　2014年度本部门官方网站采购预算执行总额30.9万元，其中：官方网站采购货物预算执行3.3万元、官方网站采购服务预算执行27.6万元。

　　七、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额73.81万元；纳入绩效评价的项目3个，涉及预算金额73.81万元。

　　八、关于皇冠·体育中华职业教育社本级2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，皇冠·体育中华职业教育社共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。