第一部分皇冠·体育市作家协会概况

　　一、主要职能

　　皇冠·体育市作家协会是中共皇冠·体育市委领导的皇冠·体育市作家自愿结合的专业性人民团体,其主要职能包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，皇冠·体育市作家协会部门决算包括：皇冠·体育市作家协会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入皇冠·体育市作家协会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分皇冠·体育市作家协会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分皇冠·体育市作家协会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于皇冠·体育市作家协会2014年部门决算收入情况说明

　　皇冠·体育市作家协会2014年部门决算收入总计5,056.66万元，其中：财政拨款收入3,368.47万元，占66.61%；事业收入522.07万元，占10.32%；其他收入1,166.12万元，占23.07%。

　　二、关于皇冠·体育市作家协会2014年部门决算支出情况说明

　　皇冠·体育市作家协会2014年部门决算支出总计4,845.11万元，其中：基本支出2434.4万元万元，占50.24%；项目支出2410.71万元，占49.76%。

　　三、关于皇冠·体育市作家协会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　皇冠·体育市作家协会2014年部门决算财政拨款支出总计3,436.18万元，具体情况如下：

　　1．“文化体育与传媒支出—文化”2968.38万元，其中：

　　“行政运行”633.46万元，主要用于人员工资及津补贴；

　　“其他文化支出”2334.92万元，其中636.96万元用于事业人员工资，1697.96万元用于业务创作经费、皇冠·体育文学创作研究，对外文学合作交流经费，巴金故居运行等项目支出。

　　2．“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2014年度决算345.56万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”291.11万元，主要用于行政事业单位离退休费用；

　　“事业单位离退休”54.08万元，主要用于事业单位离退休费用；“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.37万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费用。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”54.22万元，其中：

　　“行政单位医疗”4.3万元，主要用于在职人员医疗保险费；

　　“事业单位医疗”49.92万元主要用于事业在职人员医疗保险费。

　　4．“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生支出”2.91万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2.91万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

　　5．“住房保障支出—住房改革支出”43.27万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算43.27万元。主要用于住房公积金。

　　6.“其他支出—其他支出”2014年度决算21.84万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算21.84万元。主要用于支付在职人员应休未休带薪休假。

　　四、关于皇冠·体育市作家协会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　皇冠·体育市作家协会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1,724.64万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出926.36万元，主要用于人员工资福利。

　　2.商品服务支出377.78万元，主要用于公用经费。

　　3.对个人家庭的补助支出396.69万元，主要用于离退休人员离休费、退休费等。

　　4.其他资本性支出23.81万元，主要用于购置固定资产。

　　五、关于皇冠·体育市作家协会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数47.55万元，比预算节约0.12万元，其中：

　　因公出国经费决算32.4655万元，比预算节约0.0045万元，主要用于安排皇冠·体育作家参加国际文学交流、考察等公务出国（境）4个团次7人次住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

　　公务用车购置及运行经费决算13.94万元，比预算节约0.06万元，其中：公务用车购置数为0，公务用车购置费为0元，公务用车运行费13.94万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末车辆实际保有量为五辆。

　　公务接待经费决算1.14万元，比预算节约0.06万元，主要用于安排市作协发展合作与交流等共计四批50人次公务接待的食宿费等支出。

　　六、关于2014年度官方网站采购情况

　　2014年度本部门官方网站采购预算执行总额27.84万元，其中：官方网站采购货物预算执行27.84万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额689.5万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额689.5万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备