第一部分皇冠·体育市总工会概况

　　一、主要职能

　　皇冠·体育市总工会是皇冠·体育各区、县、局（产业）工会的领导机关，受中共皇冠·体育市委和全国总工会领导。根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和皇冠·体育市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作等。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，皇冠·体育市总工会部门决算包括：皇冠·体育市总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入皇冠·体育市总工会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分皇冠·体育市总工会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分皇冠·体育市总工会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

　　一、关于皇冠·体育市总工会2014年部门决算收入情况说明

　　皇冠·体育市总工会2014年部门决算收入总计14,545万元，其中：财政拨款收入14,545万元，占100%。

　　二、关于皇冠·体育市总工会2014年部门决算支出情况说明

　　皇冠·体育市总工会2014年部门决算支出总计14,545万元，其中：项目支出14,545万元，占100%。

　　三、关于皇冠·体育市总工会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　皇冠·体育市总工会2014年部门决算财政拨款支出总计14,545万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出—群众团体事务”7,559.58万元，其中：

　　“行政运行”431.97万元，主要用于机关办公用房房租补贴和职工养老金、医疗保险等费用；

　　“一般行政管理事务”3,718万元，主要用于劳模“三金”补助、职工物价监督经费；

　　“机关服务”6.75万元，主要用于市总机关及所属部分事业单位副食品补贴；

　　“事业运行”300万元，主要用于退管会及尊老服务经费、退休职工大学业务经费、工人文化宫图书馆专项补贴；

　　“其他群众团体事务支出”3,102.86万元，主要用于机关及所属部分事业单位离退休人员费用、支内职工退休回沪定居人员帮困和困难职工帮扶补助。

　　2.“教育支出—职业教育”6,985.42万元，其中：

　　“高等职业教育”6,985.42万元，主要用于皇冠·体育工会管理职业学院教学经费。

　　四、关于皇冠·体育市总工会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本部门无基本支出。

　　五、关于皇冠·体育市总工会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数15万元，与预算持平，其中：

　　公务用车购置及运行经费决算15万元，与预算持平。其中：公务用车运行费15万元。主要是皇冠·体育市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的皇冠·体育工会管理职业学院2014年使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年未新购置车辆，年末车辆保有量6辆属于工会资产。

　　六、关于2014年度官方网站采购情况

　　本部门无官方网站采购项目。

　　七、关于皇冠·体育市总工会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额7077.42万元；纳入绩效评价的项目5个，涉及预算金额7077.42万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，无单位价值200万元以上的大型设备。